销售管理系统表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：XS-180326-002送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0商品编号规格单位数量单价金额备 注,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,销 售 管 理 系 统,今天是:2018年7月11日【星期三】,基础信息销售业务客户往来统计报表系统设置,1、【产品资料】【客户资料】【业务员信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【销售出库】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【销售退货】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【明细检索】双击选择日期,客户,产品信息,自动生成销售明细记录,4、【销售收款】双击选择日期,客户,5、【应收统计表】点击查询按钮,选择起止日期,自动生成应收统计表,6、【应收对帐单】点击查询按钮,选择起止日期和客户,自动生成应收对帐单,7、【销售报表】用于生成账户收支余总表, 【客户报表】用于生成账户收支明细报表, 【商品报表】用于生成账户收支明细报表, 【业务员报表】用于生成账户收支明细报表,售后QQ群号:538744207,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,公司联系电话(打印格式)010-12388888,入库单号样式选择 (示例)→→JH-180711-001,其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH, 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,1.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-180711-0001,其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS, 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD, 销售单号默认位数(样式)000,5.0 间隔符-,应 收 明 细 账,编码：KH001客户:客户12018/3/1~2018/3/31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转500.0,1.0300.0,25.0XS-180325-001SP-001鼠标111个2.060.0120.0420.0,25.0XS-180325-001SP-002键盘222个2.0130.0260.0,3月本月合计380.0,3月本年累计380.0,应 收 账 款 总 览,2018/3/1~2018/3/31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额,1.0KH001客户1380.0200.0680.0,2.0KH002客户2,3.0KH003客户3,4.0KH004客户4,合计2000.0380.0200.02180.0,日期编号客户金额账户备注,43160.0KH001客户1200.0支付宝,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,KH001客户1,KH002客户2,KH003客户3,KH004客户4,商品编号商品名称规格单位售价账户,SP-001鼠标111.060.0工行,SP-002键盘222.0130.0支付宝,SP-003U盘8G50.0微信,SP-004移动硬盘联想320G350.0,牛图文公司销售单当前日期43185.0备注类别订货号,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号2.0,收货单位：开单日期:2018-3-26单据编号:XS-180326-002默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,运 费,业务员：,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,供 货 商：供货商电话：制单人员：,地 址：联 系 人：收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注运费制单人,1.0出库43184.0XS-180325-001KH001客户1SP-001鼠标111个60.0120.050.0张三,出库43184.0XS-180325-001KH001客户1SP-002键盘222个130.0260.0张三,,单 品 账 簿,代码：SP-001名称：鼠标2018/3/1~2018/3/31,日期单据号出入类别本期入库本期出库本期结存,月日成本,期初库存,25.0JH-180325-001入库0.010.0500.0,25.0XS-180325-005出库150.060.0180.07.0350.0,本月合计180.07.0350.0,销售报表,开始日期:43101.0,结束日期:43190.0,期间：月,合计380.0200.0180.050.0,期间本期应收本期已收本期未收运费,201801.00.0,201802.00.0,201803.0380.0200.0180.050.0,客户销售报表,开始日期:43101.0,结束日期:43190.0,合计380.0200.0180.050.0,客户编号客户名称本期应收本期已收本期未收运费,KH001客户1380.0200.0180.050.0,KH002客户2,KH003客户3,KH004客户4, 商品销售报表,开始日期:43101.0,结束日期:43190.0,合计0.0380.050.0,商品编号商品名称规格单位销售收入运费,SP-001鼠标111.0120.050.0,SP-002键盘222.0260.00.0,SP-003U盘8G,SP-004移动硬盘联想320G, 业务员销售报表,开始日期:43101.0,结束日期:43190.0,合计380.050.0,编号姓名销售收入运费,A001张三380.050.0,A002李四,查询结果→→合 计4.0380.050.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注运费制单人,开始日期1.0出库43184.0XS-180325-001KH001客户1SP-001鼠标111.0个60.0120.050.0张三,结束日期出库43184.0XS-180325-001KH001客户1SP-002键盘222.0个130.0260.0张三,单据类型,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,编号姓名,A001张三,A002李四