采购课内部审核检查表

采购课内部审核检查表,审核人员負責人,受审核部门采购课審核地點办公室審核時間,检查项目---及方法检查依据情况描述,1.0是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.4.2.3文件控制同时审核4.2.4记录控制,2.0采购过程是否以顾客为关注焦点实施。5.2以顾客为关注焦点,3.0对产品的检验和试验状态如何标识?如何进行追溯---在施中和作业现场进行查看,确认其标识是否合理与有效.,是否方便追溯.7.5.3标识和可追溯性,4.0质量方针是否了解---抽问采购1人5.3质量方针,5.0公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.5.4策划,6.0部门人员的职责如何规定?权限是否适当?---沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.5.5.1职责和权限,7.0内部沟通的方法及过程是否有效，提供依据。5.5.3内部沟通,8.0管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.5.6管理评审,9.0人力资源是否得到有效的控制和管理及能提供文件化的要求。6.2人力资源,10.0基础设施是否得到有效的控制。6.3基础设施,11.0工作的环境是否进行管理和控制，对有效性进行评估。6.4工作环境,12.0采购做业是否有文件化的要求予以实施。7.3采购,13.0采购产品之供应商是否有进行定期考核评估，采购供应商是否有合格名册目录。供应商是否进行调查及记录。采购产品是否进行验证。7.4采购,14.0采购的产品是否得到验证。8.2.2过程的监视和测量,15.0产品生产过程是否有效的监视和测量。8.2.4产品的监视和测量,16.0对不合格品的处置是否符合标准及文件的有关规定---要求提供对不合格品的相关处置记录.8.3不合格品管制,17.0对不合格品的标识/隔离是否能有效防止其非预期的使用或交付?---现场查看不合格品的标识与隔离状态.8.3不合格品管制,18.0是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据8.4资料分析,19.0怎样识别改进的机会并实施持续改进?---、行政主管交谈,必要时提供证据.8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3, 审核： 编制：