ISO9001管理者代表内部审核检查表

管理者代表内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门管理者代表审核地点办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,1.0质量管理体系建立、实施和改进方面的相应结果如何?---请管理者代表谈质量管理体系建立、实施与维护情况4.1总要求,2.0是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.4.2.3文件控制同时审核4.1总要求,3.0是否制定记录控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—记录控制程序.4.2.4记录管制,4.0管理者代表的任命、职责规定及具体落实情况如何？---沟通,必要时提供证据(包管理者代表任命书等).5.5.2管理者代表,5.0公司如何通过资源提供来满足客户要求和持续改进体系?---同管理代表交谈,必要时提供证据.6.1资源的提供,6.0设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录、台帐（提供文件、程序）6.3基础设施,7.0是否能工作环境进行管理,是否有文件要求.提供依据.6.4工作环境,8.0是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据8.4数据分析,9.0预防措施的实施情况怎样,效果如何?---根据程序文件的规定,要求提供相关的证据.,10.0如何开展测量、分析和改进---沟通,必要时提供证据.8.1总则,11.0是否按策划要求开展顾客满意度调查?---查看顾客满意度调查工作开展情况.8.2.1顾客满意,12.0对收集到的顾客满意度信息有无进行处理?---查看顾客满意度调查分析报告及处理结果8.2.1顾客满意,13.0有无形成书面的内部审核程序?是否与标准要求相符?---查看文件—内部审核控制程序,14.0相应的内部审核记录是否按要求进行保持?---查看相关的内部审核记录(P、D、C、A),15.0内审人员的资格是否具备?审核员有无审核自己的工作?---查看相关证书以及内审安排与实施记录.,16.0内审发现不合格项是否已得到纠正?纠正结果是否有效?---查看有关纠正措施的跟踪验证情况.,17.0质量目标的完成情况及未达标时的纠正措施.---查看公司与质量目标管理活动相关的记录.8.2.3过程的监视和测量,18.0公司从哪些方面识别改进的机会并实施持续改进?---沟通,必要时提供证据.8.5.1持续改善,19.0组织是否实施预防措施.是否处理事情以预防为主.8.5.3预防措施.,管理者代表内部审核检查表,审核人员负责人,受审核部门管理者代表审核地点办公室审核时间,检查项目---及方法检查依据情况描述,16.0有无形成书面的纠正措施控制程序?是否与标准要求相符?---查看文件—纠正措施控制程序.,17.0纠正措施的实施情况怎样,效果如何?---根据程序文件的规定,要求提供相关的证据.,18.0有无形成书面的预防措施控制程序?是否与标准要求相符?---查看文件—预防措施控制程序.,19.0从那些方面对持续改进质量管理体系提供承诺?---请管理代表谈对持续改进的承诺及具体措施.5.1管理承诺,20.0如何关注顾客的满意并使其实现?---请管理代表谈对以顾客为关注焦点的理解.5.2以顾客为关注焦点,21.0质量方针是否包含了对满足要求和持续改进的承诺?---请管理代表谈对公司质量方针的理解.5.3质量方针,22.0公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.5.4策划,23.0公司内各职能部门、各层次人员的职责如何规定?权限是否适当?---同管理代表沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.5.5.1职责和权限,24.0公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---同管理代表交谈，必要时提供证据.5.5.3内部沟通,25.0是否保持评审的记录?---要求提供评审记录.5.6管理评审,26.0公司通过那些方式来提升员工的能力?---同管理代表交谈,必要时提供证据.6.2人力资源,