进销存管理系统表

日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,通用进销存管理系统,基础信息,进销业务,数据查询,财务收支,财务报表,客户名称地区联系地址联系电话联系人应收余额,客户1山东地址1电话1联系1100.0,客户2山东地址2电话2联系2,客户3北京地址3电话3联系3,客户4天津地址4电话4联系4,供应商名称地区联系地址联系电话联系人应付余额,供应商1山东地址1电话1联系1100.0,供应商2山东地址2电话2联系2,供应商3北京地址3电话3联系3,供应商4天津地址4电话4联系4,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0采购单号样式选择 (示例)→→CG-190905-001,3.0其中:采购单单号字段一(自定义,如JH)CG,4.0 采购单单号字段二(日期格式),5.0 采购单号默认位数(样式),6.0,7.0入库单号样式选择 (示例)→→RK-190905-0001,8.0其中:入库单单号字段一(自定义,如XS)RK,9.0 入库单单号字段二(日期格式),10.0 入库单号默认位数(样式),11.0,12.0设置入库单打印格式(工作表名称),13.0设置合同单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0订单单号样式选择 (示例)→→DD-190905-001,17.0其中:订单单单号字段一(自定义,如JH)DD,18.0 订单单单号字段二(日期格式),19.0 订单单号默认位数(样式),20.0,21.0出库单号样式选择 (示例)→→CK-190905-0001,22.0其中:出库单单号字段一(自定义,如XS)CK,23.0 出库单单号字段二(日期格式),24.0 出库单号默认位数(样式),25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,产品编码名称规格型号技术参数单位进价售价期初数量期初单价期初金额实时库存安全库存补货提示,SP-001设备1规格1参数1台100.010.0100.01000.07.010.0补货,SP-002设备2规格2参数2台110.05.0750.04.03.0正常, 入 库 单当前日期43713.0AA备注类别订货号,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号9.0,默认行数10.0,单据编号:RK-190905-009开单日期:2019-9-5,供货单位：,地 址:电 话：联 系 人：,序号订单号产品编码名称规格型号技术参数单位入库数量单价金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注AA,制单人：小红采购人：签收人：, 送 货 单当前日期43690.0AA备注类别订货号,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号6.0,默认行数10.0,单据编号:CK-190813-006开单日期:2019-8-13,销售单位：,地 址:电 话：联 系 人：,序号订单号产品编码名称规格型号技术参数单位入库数量单价金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,制单人：小李送货人：签收人：,单据类型日期单号往来单位地址电话联系人序号订单号产品编码名称规格型号技术参数单位入库数量单价金额备注总备注制单人采购人\送货人签收人,出库43563.0CK-190408-005客户2山东地址2电话21.0XS001SP-001设备1规格1参数15.0150.0750.0王经理,出库43563.0CK-190408-005客户2山东地址2电话2XS001SP-002设备2规格2参数23.0200.0600.0王经理,入库43687.0RK-190810-008供应商1地址1电话1联系11.0CG001SP-001设备1规格1参数1100.0200.0AA,入库43687.0RK-190810-008供应商1地址1电话1联系1CG001SP-002设备2规格2参数2150.0300.0AA,,收款日期单号付款单位付款明细金额收款人交款人备注,43679.0客户21000.0小红王强网转,付款日期单号收款单位收款明细金额付款人收款人备注,43678.0供应商1500.0小王张丽现金,查询结果→→合计8.01350.0,查询条件↓↓单据类型日期单号往来单位地址电话联系人序号订单号产品编码名称规格型号技术参数单位入库数量单价金额备注总备注制单人送货人签收人,开始日期出库43563.0CK-190408-005山东地址2电话21.0XS001SP-001设备1规格1参数1台5.0150.0750.0王经理,结束日期出库43563.0CK-190408-005山东地址2电话22.0XS001SP-002设备2规格2参数2台3.0200.0600.0王经理,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,查询结果→→合计4.0500.0,查询条件↓↓单据类型日期单号往来单位地址电话联系人序号订单号产品编码名称规格型号技术参数单位入库数量单价金额备注总备注制单人采购人签收人,开始日期入库43687.0RK-190810-008供应商1地址1电话1联系11.0CG001SP-001设备1规格1参数1台100.0200.0AA,结束日期入库43687.0RK-190810-008供应商1地址1电话1联系1CG001SP-002设备2规格2参数2台150.0300.0AA,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,应 收 明 细 账,客户：客户22019/1/1~2019/8/31,年单号订单号编号品名规格技术参数单位销售收款方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,4.0CK-190408-005XS001SP-001设备1规格1参数1台5.0150.0750.0750.0,4.0CK-190408-005XS001SP-002设备2规格2参数2台3.0200.0600.0,4月本月合计,12月本年累计,2.0网转,8月本月合计,12月本年累计,应 收 账 款 总 览,2019/1/1~2019/8/31金额单位：元,序号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0客户1100.0借100.0,2.0客户21350.01000.0借350.0,3.0客户3平0.0,4.0客户4平0.0,应 付 明 细 账,供应商:供应商12019/1/1~2019/8/31,年单号订单号编号名称规格技术参数单位采购付款方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转,1.0借-400.0现金,10.0RK-190810-008CG001SP-001设备1规格1参数1台2.0200.0借-200.0,10.0RK-190810-008CG001SP-002设备2规格2参数2台2.0150.0300.0,8月本月合计,12月本年累计,应 付 账 款 总 览,2019/1/1~2019/8/31金额单位：元,序号供应商名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0供应商1100.0500.0500.0贷100.0,2.0供应商2,3.0供应商3,4.0供应商4,进销存报表,开始日期:43466.0,结束日期:43830.0,序号商品编码名称规格型号技术参数单位期初收入发出期末,均价成本利润,1.0SP-001设备1规格1参数1台10.01000.0200.05.0100.0500.0750.0250.07.0700.0,SP-002设备2规格2参数2台5.0750.0300.03.0150.0450.0600.0150.04.0600.0,合计:15.01750.04.0500.08.0950.01350.0400.011.01300.0,1、【商品信息】【客户信息】【供应商信息】中，录入相应数据,2、【入库录入】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【送货录入】双击选择客户,商品信息，通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,6、【销售收款】双击选择日期，客户，其他手录。7、【采购付款】双击选择日期，供应商，其他手录。8、【客户总览】【客户对账】用于生成客户总览和对帐单,9、【供应总览】【供应对账】用于生成供应商总览和对帐单,10、【入库查询】【出库查询】用于检索明细记录,11、【库存报表】录入起止日期，自动统计出入库以及库存报表