销售订单管理系统（带订单跟踪）表

北京市牛图文科技有限公司 送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888 ,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人,KH001客户1地址1电话1联系1,KH002客户2地址2电话2联系2,KH003客户3地址3电话3联系3,KH004客户4地址4电话4联系4,应 收 明 细 账,编码：KH001客户:客户12018-1-1~2018-7-31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,XS-180101-001SP-007铅笔支25.025.0,XS-180101-001SP-008钢笔支2.010.0,1月本月合计,1月本年累计,应 收 账 款 总 览,2018-1-1~2018-7-31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0KH001客户135.020.0借15.0,2.0KH002客户2,3.0KH003客户3,4.0KH004客户4,订单完成情况查询,起始日期:截止日期:43312.0,客 户：KH001 客户1,订单日期订单单号编码品名订单数量出库日期出库单号出库数量未出库数量,SP-007铅笔XS-180101-001,0.0,SP-008钢笔XS-180101-0012.0,2.03.0,1、【产品资料】【客户资料】【基础数据】中，录入相应数据,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【销售订单录入】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【销售出库】双击选择客户,商品信息,也可以参照订单生成出库单，通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【销售收款】双击选择日期，订单编号，开票方式，收款方式，其他手录。4、【客户总览】【客户对账】用于生成客户总览和对帐单,5、【出库查询】用于检索出库明细记录,5、【订单查询】用于检索订单明细记录,7、【订单进度】点击查询按钮，选择日期和客户,用于生成一定期间的销售订单和出库汇总表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:DDtps://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,付款方式付款比例签订部门销售类别开票方式制单人,现金支付一次性付款财务部网购不开小红,信用卡1:8:1生产部电询待补小李,网银支付1:4:4：1销售部自采普票,货到付款增票,银行转账,汇款,支票,本票, 出 库 单当前日期43300.0KH001A备注类别订货号,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号3.0,默认行数,单据编号:XS-180101-001订单编号：DD-180101-001开单日期:43101.0,销售单位：客户1,地 址:地址1电 话：电话1联 系 人：联系1,序号商品编码商品名称规格型号单位出库单价出库数量金额备注,1.0SP-007铅笔支25.0,2.0SP-008钢笔支2.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 叁拾伍元整(小写):35.0,备 注,制单人：小李,销售订单当前日期43300.0KH001A,当前单号2.0,默认行数10.0,订单编号DD-180101-001订单名称办公用品采购,订单金额100.0签订日期43101.0签订部门财务部付款方式现金支付付款比例一次性付款,销售类别网购客户名称客户1,订单备注,序号商品编码商品名称规格型号单位销售单价销售数量金额计划交货日期备注,1.0SP-007铅笔支25.043084.0,2.0SP-008钢笔支15.075.043084.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 壹佰元整(小写):100.0,商品编号商品名称规格单位售价,SP-001运动服套200.0,SP-002休闲服件180.0,SP-003冰箱台2000.0,SP-004彩电台3500.0,SP-005中华条1000.0,SP-006茅台瓶800.0,SP-007铅笔支5.0,SP-008钢笔支15.0,日期订单编号编号客户开票方式开票日期发票编号发票金额实收金额收款方式备注,43105.0DD-180101-001KH001客户1普票43132.035.020.0现金支付,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→XS-180719-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)XS,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0合同单号样式选择 (示例)→→DD-180719-0001,8.0其中:合同单单号字段一(自定义,如XS)DD,9.0 合同单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 合同单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,12.0设置入库单打印格式(工作表名称),13.0设置合同单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,北京市牛图文科技有限公司 入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888 ,供 货 商：供货商电话：制单人员：,地 址：联 系 人：收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。,订单编号订单名称订单金额签订日期签订部门付款方式付款比例销售类别客户编码客户名称订单备注,DD-180101-001办公用品采购100.043101.0财务部现金支付一次性付款网购KH001客户1,订单日期订单编号客户编码客户名称序号商品编码商品名称规格型号单位销售单价销售数量金额计划交货日期备注,43101.0DD-180101-001KH001客户11.0SP-007铅笔支25.043084.0,43101.0DD-180101-001KH001客户12.0SP-008钢笔支15.075.043084.0,单据类型日期单号订单单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注制单人,出库43101.0XS-180101-001DD-180101-001KH001客户1地址1电话1联系1SP-007铅笔支25.0小李,出库43101.0XS-180101-001DD-180101-001KH001客户1地址1电话1联系1SP-008钢笔支2.010.0小李,,查询结果→→7.035.0,查询条件↓↓单据类型日期单号订单单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注制单人,开始日期出库43101.0XS-180101-001DD-180101-001KH001客户1地址1电话1联系1SP-007铅笔支25.0小李,结束日期出库43101.0XS-180101-001DD-180101-001KH001客户1地址1电话1联系1SP-008钢笔支2.010.0小李,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,查询结果→→合 计10.0100.0,查询条件↓↓订单日期订单编号客户编码客户名称序号商品编码商品名称规格型号单位销售单价销售数量金额计划交货日期备注,开始日期43101.0DD-180101-001KH001客户11.0SP-007铅笔支25.043084.0,结束日期43101.0DD-180101-001KH001客户12.0SP-008钢笔支15.075.043084.0,订单单号,往来单位,货品编号,货品名称