企业管理制度物业管理公司制度大全word

总经理,副总经理,行政人事部,财务部,客服部,招商部,工程部,安管部管,用人部门提出用人需求，填写《招聘申请表》,行政人事部审核,副总经理审批,总经理审批,人事组织实施招聘工作,进入新员工入职管理程序,必要岗位做背景调查,确定薪酬等相关事宜,用人需求（招聘人员申请表）,确定招聘渠道,收集简历、整理、筛选、推荐参加一级面试,与领导沟通确定面试小组成员、方式、地点,填写《应聘人员登记表》,是否录用,进入人才库储备,汇同相关负责人对侯选人进行一级面试（面谈、笔试等）,安排二级面试,是否推荐上级面试,特殊岗位可进行三级面试,进入人才库储备,面试合格，同意试用,填写《经典生活物业员工资料卡》,附：员工本人的学历证明复印件及身份证复印件,填写《经典生活物业员工入职审批表》,用人部门签署意见,行政人事部签署意见,副总经理签署意见,考核通过转为正式员工,总经理签署意见,考核未通过，不予继续录用,领用物品并签字，同时下发员工录用通知书,进行入职培训（由行政人事部、部门分别进行）,试用期满，进行自我工作总结，填写《转正人员审批表》,员工上岗，进入试用期考核,员工提交转正申请,是否同意,副总经理审批,是否同意,行政人事部审批,是否同意,部门审核,辞退,行政人事部存档,总经理审批,办理转正手续,用人部门提出员工职位、薪资调整申请，填写《人事变动审批表》,行政人事部根据用人部门申请，组织用人部门负责人、人事专员、副总经理、总经理召开人事研讨会议,副总经理审批,总经理审批,行政人事部办理相关人事调整手续,员工提出离职申请,退回本人,是否同意,部门审核,行政人事部进行离职谈话、审批，由各部门进行联合汇签,是否同意,行政人事部存档,副总经理审批,是否同意,总经理审批,办理交接,总经理、副总经理及财务经理须进行离任审计,获准离职,奖惩制度,存档,退回原部门,NO,YES,NO,YES,是否批准,是否同意,行政人事部核准,总经理审批,所在部门申报,符合条件者,行政人事部执行,本人填写请假单,部门经理初核,是否批准,行政人事部复核,是否合格,二天以下（含二天）由副总经理核准,是否同意,行政人事部存档,YES,NO,NO,NO,YES,YES,不批准退还本人,三天以上（含三天）由总经理核准,收文登记,根据密级等进行批阅,具体部门阅办,行政部催办及反馈,存档,红头文件,出单部门拟稿,汇签,总经理签发,套印,下发、登记,行政部核稿,盖章,存档,物业,外部,内部,工作协调,请示,总经理,行政→副总→总经理,集团,跟进催办,存档,工作协调,请示,副总,行政→副总→总经理,接单部门,出单部门,资料收集,鉴定,分类、整理,废弃,保管,归档立卷,维护,编研,统计检索,资料利用,更新,封存,各部门统计所需物品,行政部,行政部负责人→财务→副总→总经理,整理,购买,未通过,协商,登记,发放,检查库存和领用记录,打出采购单,通过,申请盖章部门/个人,行政部,总经理,行政部盖章,未通过,登记,返给申请部门,通过并签字,业主,物业公司招商运营部,审核同意后地产签署合同交纳保证金租金,考察商铺洽谈合作,达成意向报总经理,上报集团审核,未同意,到物业公司财务交纳物业费,商铺验收房屋，进行交房,办理装修相关的手续,签署《入伙文件》和《业主临时公约》,完成,开始,按具体交接时间交接班,交接物品及备品,交接上班未完成的工作,交接,详细做好记录,自行解决,自行解决不了上报值班长,核实上班各工作记录,检查岗位请况是否正常,交接情况正常,交接情况异常,结束,审核原始凭证,取得原始凭证、单据,出纳制作会计凭证,会计对相关科目进行摊销、计提折旧,会计对相关收入进行核算、结转,出纳对现金、银行存款按日核对,计提营业税金及附加,对所有会计凭证进行审核，对账，过账,对固定资产进行结账,月末进行结账,出具月份会计报表,出具月份收入快报,出纳与会计核对库存现金与账面金额,出具税务报表，纳税申报,出具月份考核报表报,出具银行余额调节表和库存现金盘点表,物品需求部门提出物品采购明细清单及需求原因,部门经理审核签字,财务部门根据预算审核签字,采购相关人员市场询价,副总、总经理签字确认,采购人员市场采购,采购物品办理入库手续,将物品发票、入库单报由相关部门经理、副总经理、总经理、财务经理签字确认后交与财务部,根据发票、采购明细、入库单登记入账,业务部门填写请款单,相关部门经理进行签字确认,财务部门根据预算进行审核签字,副总经理、总经理签字确认,出纳根据需要支付相应款项,相关部门办理相关业务,发票交由副总经理、总经理、财务经理签字后予以报销,注：款项支付后，在办理完业务1周内必须进行发票的交回与冲账处理，否则不予以支付下一笔业务款项，费用报销不能跨月。业主提出停止供暖申请，填写相关表格,客服部将相关办理停暖业主名单交与财务部,将停供业主名单交与工程部，通知其对该业主停止供暖,已办理停供业主要求重新开始供暖，按原额收取采暖费，通知工程对其开阀,对未办理停供的业主，又未交纳采暖费的，不对其进行供暖，中途要求供暖的，按全额收取采暖费,注：对新交房业主，如果在采暖期中间交房的，按实际供暖天数进行费用的收取，首次交房的，不允许办理停暖。客服部、招商部配合工程进行开关前检查，以免出现错开、漏开、关的用户,业主,物业公司,签署装修协议,报送相关图纸,集团公司及工程审核,不合格,合格,物业公司发放开工通知单,业主交纳排渣保证金，办理出入证,进场装修,完工后进行验收,退还相关费用,人员进入,自行进入,有卡或密码码,审核业主身份,帮忙开门,验证后放行,接待并放行,公司员工,公司领导,询问姓名、事由,部门办公人员及参观人员,访客,业主许可,领导许可,做好出入记录,放行,放行,管理员,值班安管员,客服部前台,客服部管理员,放行,做登记、通知,通知,通知,业主确认,是,不放行,否,放行,是,否,管理员现场确认,开始,结束,记录档案,处理善后工作,合格,实施消杀,领取相关药品、器具,确定消杀方式,通知进行消杀准备,制定消杀方案,业主投诉,各部门,客服部或招商部,《投诉记录表》做登记,严重程度,重大,总经理,携相关部门经理现场协调,副总经理,转相关部门处理,客服部跟进,回访、存档、管理,开始,查阅用户报修投诉记录表,分析汇总,安排回访,及时解决,登记存档,统计结果、分类整改上报，并提出改进意见,改进服务,结束,业主携入伙流程单,物业公司财务部,客服部签署文件及发放钥匙,客服部带领业主验房,物业公司视情况转地产或一般性处理,验收合格,及时维修整改,资料存档,用户审请室内装修,客服部,客服部签署装修协议,报施工图,工程部审图,交费办理出入证,安管及客服部共同检视施工楼道卫生,管理员负责现场管理,施工,申报完工,清除施工垃圾,结束,业主报修,工程部,客服部,业主自行处理,维修登记、下发派工单,派工上门维修,业主验收,客服部收费,回访,根据具体故障,发现故障或接到报修,公共设施故障及其它故障,将故障具体情况报给工程部,根据情况进行口头或书面传达,讲明地点与损坏程度,跟进维修情况,确定期限将故障排除,详细做好记录,监控发现可疑情况,通知安管员到现场查看及询问,情况正常,监控跟踪录象,情况异常,到现场进行查看,通知监控,对异常情况进行处理,监控做好记录,根据具体情况,交由派出所处理,批评教育,与客服部联系，查看是否是本小区居民,查看此人是否有损坏小区设施或业主财产,有,无,将其暂时滞留，拍照取证，设法联络其家属、同事到小区赔偿,稳定其情绪，防止做危害他人安全或财产的行为并引导其离开事发区域,无法联络,转交派出所处理,中控室,报告途径,立即派人赶到现场确认火情，同时将情报告值班经理、安管部经理,现场确认火情,火势大、难以控制,总指挥或副总指挥立即安排、指挥各组人员赶到现场，同时下令拨打119报警,各部门分组,火灾初起、火势小,误报,义务消防员用灭火器、水桶等实施灭火,消除误报因素,修复设备,直至扑灭,安管部,监控室,客服部,工程部,消防电梯降至首层,广播疏散,启动声光报警,灭火组,疏散组,抢救组,机动组,警戒组,机动组,工程抢险保障组,通信组,按〈发生火灾救火预案实施灭火。必要时请示领导破诉,切断空调、新风机和无关照明，启动消防泵、排烟风机、正压送风机。必要时启动消防联动装置,出入口管制，做好警戒俄；清楚路障接引消防车辆；引导、疏散人员至安全地带,清楚现场易燃易爆物品；抢救物资；协助救护伤员。在火灾期间处理各类突发事件,火灾现场、消防通道的警戒任务,处理突发、临时性事件,了解掌握情况，做好客户的解释、安慰工作；组织人员疏散；视情况拨打120；协助抢救伤员；处理善后事宜。；,切断火源区电源、启用紧急照明；消防电梯降至首层；打开消防栓井盖和消防栓结合器；手动启动消防泵、喷淋水泵,扑灭火灾,保护现场，查找事故原因，详细记录并整改,开始维修,工程主管验收,业主验收签字,转客服部,回访,结束,业主报修,管理员查看现场，确认责任单位,通知工程部或责任单位，下发派工单,安排维修人员到现场,巡检人员,发现问题,反馈部门负责人,报公司,解决、备案,现场检查,填写巡查记录,研究解决，不能解决,审批,开始,监控中心发现电梯困人，通知相关人员,工程部电工和安管员到现场,联系被困人员了解电梯内情况，安慰被困人员,通知电梯维修单位,观察电梯内情况，随时与电梯内人员联系,检查故障原因,解救被困人员,专修员维修单位进行维修，排出故障,试运行,监控中心监控运行状态,专修员记录事情发生及处理情况,上报,被解救人员昏迷或受伤即送医院抢救,结束,被救人员离去,安管部,监控,工程部,安管部,处理现场,工程部,安管部,配电设备事故,供电局停电事故,工程部,供电局,安管部采取相关措施保证安全,在安全情况下转换配电柜等设备以保持正常供电,保持公寓、商铺供电正常,通知总经理和副总经理研究紧急维修事宜,监时供电,安排系统内外部维修工作,提供事故报告,总经理,了解停电事故，记录设备、电工操作情况，填写设备运行记录,安排检查有关配电系统以保障公寓、商铺供电正常,通知客服部有关停电原因、维修时间等,客服部、招商运营部催收采暖费,业主到财务部交纳采暖费，或将采暖费存入商业银行卡中，并告知客服务部相关工作人员,财务部收取费用，并开据收款收据,出纳人员到银行办理业主卡内款项转账事宜，并确认款项到账,将收取的款项存入银行,开据收款收据，交客服部，由其转交业主,对收取的采暖费录入物业管理软件，录入财务软件,工程部根据交费业主清单对其进行试水试压，进行采暖前准备工作，并正式给予供暖,注：特殊情况，有部分业主要求上门收取费用，则由财务部开据收据，客服部相关工作人员在发票上签字为收款人，由客服部人员上门收取相关费用，按收据开据金额将收取款项马上交与财务部，财务部书面通知工程部开阀,对需要正规发票业主进行发票的更换,办理月卡、季、年卡业主直接到财务部办理停车卡，交纳停车费,车辆出示月、季卡，进入车场,车辆驶出停车场时，进行出口刷卡,财务后台捷顺系统体现车辆的卡号，出入时间,在车场收费员处放置一定数量的临时卡,临时车辆刷临时卡进入车场,车辆驶出车场时，将车卡交与收费员，收费员在系统上进行刷验，按标准进行收费，支付相关票据,收费员按日将收取的临时车费交与财务部,出纳根据收取的停车费用进行账务处理，确认收入,客服部、招商运营部催费,业主到财务部交纳物业费，或将物业费存入商业银行卡中并告知客服务部相关工作人员,财务部根据业主相关资料进行费用的收取，并开据正规发票,出纳人员到银行办理业主卡内款项转账事宜，并确认款项到账,将收取的款项存入银行,开据发票，交客服部，由其转交业主,对收取的物业费进行录入物业管理软件，对其进行划账，并录入财务软件，进行收入确认,月末与客服部、招商运营部核对物业费收取情况，出具各月份收缴率及欠费业户清单,注：特殊情况，有部分业主要求上门收取费用，则由财务部开据发票，客服部相关工作人员在发票上签字为收款人，由客服部人员上门收取相关费用，按发票开据金额将收取款项马上交与财务部，确认单不能超过一年，否则超起诉期。用车人填写《用车审批单》,部门领导审批,行政人事部审批,司机,未通过,未通过,通过,通过,做好登记,车辆正常,双方签字确认,和车主共同核实,发现问题,进行检查车辆外观，有无破损及划痕和其它非正常情况，漏油、携带易燃易爆有毒物品等,引导停放,车辆入场,进行刷卡计费,有停车卡进行核实,无停车卡发放临时卡,检查是否有停车卡,开始