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财务副总,财务部经理,福资专管员,成本核算员,统计员,出纳,会计,总会计,库管员,福资办主任,关键控制点,新客户草拟合同1,填写XX客户登记表2,合同、订单评审、批准3,检查货款预付情况4,接收订单，安排生产5,订单完成，通知客户付款6,检查货款支付情况7,发货8,应收账款统计，汇总9,客户回访，客户经营状况，满意度调查10,客户信用额度申请11,客户信用等级，授信额度，账期评定12,接收订单，信用额度审查14,授信客户下达订单13,未通过,通过,拖欠款，呆、坏账处理24,催账21,制订应收款回笼计划表19,和客户对账20,客户付款，应收款登记22,应收账款管理18,发货17,订单生产16,下达生产指令15,客户信用等级，授信额度，账期重新评定23,制订付款计划1,付款申请2,未通过,付款申请审批3,通过,财务安排资金4,付款5,收款确认6,产品生产工艺流程1（工艺流程改进）,工艺材料定额2,产品生产3,材料、能源消耗统计（测算、计量）4,各生产工段确定目标成本（节约目标）5,设备改进/控制设备备品备件费用6,控制实际材料消耗7,控制生产用工费用8,生产成本统计9,生产成本总结、分析、改进10,生产成本绩效考核、奖罚11,生产成本新指标12,供应商发货1,退货4,货物到达仓库2,未通过,进货检验3,通过,清点货物、接收5,材料入库，登卡、记账6,库存管理7,领料、发货管理8,登卡、记账9,盘存、调账10,预算责任网络
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