实体店连锁店经理管理人员职业店长培训教案word

营运部经理,区域主管,门店店长,班长\组长,营业员,药师,商管员,收银员,给予机会给予发展持续培训参与管理充分授权,依靠领导榜样激励荣誉激励表扬激励情感激励目标激励,健全制度考核制度分配机制晋升机制奖罚制度,营造文化企业理念企业目标企业风气团队精神,与拥有相同目标的人同行，能更快速，更容易地到达目的地，因为彼此之间能互相推动。1+1＞2的团队才是优秀的团队。如果我们与大雁一样聪明的话，我们就会留在与自己目标一致的队伍里，而且乐意接受他人的协助，也愿意协助他人。在从事困难的任务时，适当放权甚至轮流共享领导权是有必要的，也是明智的，因为我们都是互相依赖的。要认识到自己也有能力不足的时候，懂得依靠团队力量而不是个人力量。我们必须确定从我们背后传来的是鼓励的“叫声”，而不是其它的“叫声”。相互间的鼓励会振奋队员的精神，坚持到底。如果我们与大雁一样聪明的话，我们也会互相扶持，不论是在困难的时刻或在顺利的时刻。当有人必须离开团队时，我们实在应该举行一个告别仪式，因为它更多的是做给没走的成员看的。营销策划部根据市场及各门店的实际情况进行分析，做出促销评估意见。营销策划部汇总递交各《门店促销申请表》,总经理审批,营销策划部策划具体实施方案,呈报总经理审批确认,各部做好相应准备工作,告知各门店，采购部，配送中心,活动实施执行,活动效果评估,各门店须提前14个工作日向营运部递交《门店促销申请表》,各门店递交《门店促销申请表》,呈报总经理审批确认,营运部汇总申请递交营销策划部,营销策划部策划具体实施方案,呈报总经理审批确认,各部做好相应准备工作,告知各门店，采购部，配送中心,活动实施执行,活动效果评估,门店在商品库存不能满足下个到货日销售时，应及时将商品请货单上传到采购部。门店缺货请货,采购部商品调控组根据门店商品库存情况进行互调解决,1、采购部：下订单发出订单，跟踪订单到货,2、验收组：供应商凭送货单、订单、检验报告(进品批文)，送货到公司。验收组审核资料是否符合，并做好文档收集与管理。不符的拒收,其他门店在收到商品组的调拨单后按如下《调拨流程》将商品调往缺货门店,3、根据实际数据录入，并打印出上架单交由仓管，对于拒收的打印出拒收单交由供应商。门店验收,4、仓管组：凭上架单，对实物质量、包装、数量、效期审核；凭请货单发货给门店,门店在每天早上8：30之前通过系统自动请货，上传数据,门店传请货数据,门店请货单的审核是否准确及时。每天早上9：00之前必须审核部分门店请货单，保证配送中心有单及时拣货；,商品调控组审核,仓管员凭调拨单拣货。按先进先出原则进行拣货，原则上当天的拣货当天完成。商品调拨,仓库组拣货,交由验收组复核商品的质量、数量、效期复核，不符合要求的拒绝出货到门店；把所调商品进行整箱包装，封上封条。填写出库单,验收组验收复核,司机验收签字，携带出库单两份及所调拨商品,司机签收、配送,门店根据调拨单进行商品的质量、数量、效期批号等进行验收入库。在出库单上签字。门店验收入库,OA记录所调拨商品名称、批号、效期、数量等相关资料,门店之间通过OA同意确认相应商品可调拨,“所调商品”必须整装箱并贴上“封条”；原则上会议后再进行相关手续办理,门店双方填好互调单，每周三总部例会，店长携带相应商品到会议室,门店调拨,所调拨商品名称、批号、效期、数量等相关资料是否相符,门店双方店长或代表现场验收商品,商品调控组对所调拨商品相关数据审核,递交复调单给商品调控组审核，打印调拨单,店长签收确认,盘点前准备工作,盘点中作业,盘点后处理,追究责任与对策,重盘,重大差异处理,惩罚措施,顾客抱怨投诉,先做情绪处理；后做事件处理。认同顾客感受,迅速初步判断投诉是否成立,如果当事人不能处理，则立即上报直属上级领导,分析投诉原因处理投诉,判断具体责任人,给出投诉处理结果,顾客回访,投诉总结,责任承担,实施处理,告知顾客,收银结束，进行收银交接，提交数据,收银员与当班负责人进行营业款交接，收银员清点备用金（不得清点营业额），由当班负责人清点营业额后由收银员清点确认，同时由当班负责人清点备用金确认，最后当班负责人与收银员双方在《每日收银表》中签字确认。填写《每月收银明细表》，并将营业额输入时空系统,收银员将营业款打包用封条封好，双人核对后放入保险柜。由当班负责人与收银员一同前往银行，将营业款存入银行