进销存管理系统(窗体录入自动报表）表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,1、【商品信息】【供应商信息】【客户信息】【员工信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【采购入库】【销售出库】双击选择单位信息,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【采购付款】,点击按钮,通过窗体录入付款明细, 【销售收款】,点击按钮,通过窗体录入收款明细,4、【供应总览】用于生成供应应付报表, 【供应对账】用于生成供应商往来明细报表,5、【客户总览】用于生成客户应收报表, 【客户对账】用于生成客户往来明细报表,6、【库存报表】录入起止日期,用于生成一定期间的出入库汇总表,7、【明细检索】用于检索出入库明细记录,8、【单品台账】用于检索单品出入库明细记录,9、插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/1dF7VJKP。,进销存管理系统,今天是:2019年7月2日【星期二】,当前日期43654.0AKH001A,当前单号3.0,默认行数10.0,牛图文公司销售单,客户单位：客户1单据号：XS-180403-006,累计欠款：-510.0日期：43193.0,制单人：,商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0SP-001鼠标111个60.0120.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合计行：数量合计：合计金额：120.0,说明：白色底色部分是 可选择或需要手工输入数据的！其他地方是自动生成的（请不要改动）,当前日期43654.0GY001A,当前单号3.0,默认行数,牛图文公司采购单,供货单位：供应1单据号：JH-190708-002,累计欠款：1700.0日期：43654.0,制单人：张三,商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0SP-001鼠标111个50.0250.0,2.0SP-002键盘222个120.0600.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合计行：数量合计：合计金额：850.0,说明：白色底色部分是 可选择或需要手工输入数据的！其他地方是自动生成的（请不要改动）,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-190702-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-190702-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,应 付 账 款 总 览,2019/7/1~2019/7/31金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额,1.0GY001供应1350.0850.0,2.0GY002供应2,3.0GY003供应3,4.0GY004供应4,合计1850.0850.02100.0,应 付 明 细 账,编码：GY001供应商:供应12019/7/1~2019/7/31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转350.0,JH-190708-002SP-001鼠标111个5.050.0250.0,JH-190708-002SP-002键盘222个5.0120.01200.0,100.01100.0,450.0650.0,50.0,7月本月合计850.0,7月本年累计850.0,应 收 明 细 账,编码：KH001客户:客户12019/7/1~2019/7/31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转借190.0,7.01.0,7月本月合计0.0,7月本年累计0.0,应 收 账 款 总 览,2019/7/1~2019/7/31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额,1.0KH001客户1190.0200.0贷-10.0,2.0KH002客户2,3.0KH003客户3,4.0KH004客户4,合计1690.00.0200.01490.0,日期编号客户金额经手人备注,43160.0KH001客户11000.0,43160.050.0废品收入,43647.0KH001客户1200.0张三,日期编号供应商金额经手人备注,43160.01000.0,100.0,450.0,50.0,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,KH001客户1,KH002客户2,KH003客户3,KH004客户4,供应商编号供应商名称联系地址联系电话联系人期初余额,GY001供应1,GY002供应2,GY003供应3,GY004供应4,经手人,张三,李四,商品编号商品名称规格单位进价售价实时库存库存下限补货提示期初数量单价金额,SP-001鼠标111.060.0正常250.0,SP-002键盘222.0120.0130.012.0正常120.0600.0,SP-003U盘8G35.0补货35.0175.0,SP-004移动硬盘联想320G300.0350.0补货300.01500.0,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,供 货 商：供货商电话：制单人员：,地 址：联 系 人：收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。,行号单据类型日期单号单位编号往来单位商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注制单人,1.0JH-180325-00150.0250.0,JH-180325-001600.0,XS-180325-00560.0180.0,4.0XS-180325-005130.0390.0,43558.0XS-180403-00660.0,1.043654.0JH-190708-00250.0250.0张三,43654.0JH-190708-002600.0张三,,单 品 账 簿,代码：SP-001名称：鼠标2018/6/1~2019/7/31,日期单据号出入类别本期入库本期出库本期结存,月日成本,期初库存,25.0JH-180325-001入库,25.0XS-180325-005出库150.060.0180.0350.0,180.0350.0,4.0XS-180403-006出库2.0100.060.0120.0,4.02.0120.0,8.0JH-190708-002入库,进销存报表,开始日期:43466.0,结束日期:43830.0,行号产品编号产品名称规格型号单位上期结存本期入库本期销售本期结存,均价成本利润,1.0SP-001鼠标111.0250.0500.050.0250.0300.050.0500.0,2.0SP-002键盘222.0600.01200.03.0120.0360.0390.030.012.01440.0,3.0SP-003U盘8G175.0175.0,4.0SP-004移动硬盘联想320G1500.01500.0,合计:20.02525.020.01700.08.0610.0690.080.032.03615.0,查询结果→→合 计20.01700.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号单位编号往来单位商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注制单人,开始日期1.043549.0JH-180325-001SP-001鼠标11150.0250.0小王,结束日期2.043549.0JH-180325-001SP-002键盘222120.0600.0小王,单据类型1.043654.0JH-190708-002SP-001鼠标11150.0250.0张三,单 号2.043654.0JH-190708-002SP-002键盘222120.0600.0张三,往来单位,货品编号,货品名称,制单人